|
|
Faktúra |
2025320
|
Mesačný poplatok O2 za 1xSIM kartu ZŠ na obdobie 8.10.-7.11.2025
|
3,00 |
s DPH |
|
e01*1-6BX3949
|
14.11.2025 |
Telefonica Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025321
|
Pripoistenie majetku/VT z projketu MŠVVaM z 11/2025 za obdobie 14.11. až 24.11.2025/11 dní
|
2,36 |
s DPH |
|
8093310930
|
14.11.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 312/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
139,43 |
s DPH |
|
ZM - ŠJ - 5
|
13.11.2025 |
Liptovské pekárne a cukrárne Včela LIPPEK k.s. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025319
|
BENU darček.poukážky pre 49 zamestnancov á 40,00 € zo sociálneho fondu
|
1 960.00 |
s DPH |
2025152
|
|
13.11.2025 |
BENU SK 32, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.11.2025 |
04.12.2025 |
|
Objednávka |
2025159
|
Kancelárske a školské potreby - Pentel popisovače na biele tabule-72 ks
|
145,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 310/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
288,80 |
s DPH |
|
ZM - 2017001
|
13.11.2025 |
CBA Verex a.s, |
ZŠs MŠ Liptovský Ján- školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienický materiál pre ZŠ,MŠ,ŠJ
|
34,86 |
s DPH |
2025158
|
ZM_2014040
|
13.11.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ -W1003860343
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
439,17 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - 04/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
368,47 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - 2510LT0100312874
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
186,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZM_202217_dodatok_2
|
Poistná zmluva Biznis Plus - poistenie jazykovej učebne a VT z projektov MŠVVaM z 11/2023 a z 11/2025
|
239,34 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján |
Mgr. Jaroslav Debnárik |
Riaditeľ |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 307/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
186,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 308/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
368,47 |
s DPH |
04/25
|
|
12.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025160
|
Kancelárske a školské potreby - magnetická hubka na biele tabule - 10 ks
|
12,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
UNIMAGNET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 309/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
439,17 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025317
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienický materiál pre ZŠ,MŠ,ŠJ
|
29,15 |
s DPH |
2025157
|
|
12.11.2025 |
TURON GASTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025313
|
Mesač.poplatok za program GoBiznis/3 SIM karty Orange 8.11.-7.12.2025
|
54,55 |
s DPH |
|
ZM_202214
|
11.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
13.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025158
|
nákup a dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienického materiálu, OOPP
|
34,86 |
s DPH |
|
ZM_2014040
|
11.11.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025157
|
nákup a dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a hygienického materiálu
|
29,15 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Turon Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025316
|
Prenájom priestorov Penziónu UNA za mesiac 10/2025 na prípravu a výdaj stravy v škol.stravovaní
|
1 230,00 |
s DPH |
|
ZM_202504
|
11.11.2025 |
bigos, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
13.11.2025 |
04.12.2025 |