|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
, Revízia elektrospotrebičov ročná v MŠ v 6-8/2015, Revízia elektrospotrebičov ročná v ŠJ v 6-8/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ZM_2011015 001
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Farebný kartón A4 50 ks mix, Farebný kartón A3 20 ks mix, farba temperová 0,5 lit.JOVI - biela, farba temperová 0,5 lit.JOVI - modrá svetlá, farba temperová 0,5 lit.JOVI - červená, farba temperová 0,5 lit.JOVI - žltá, farba temperová 0,5 lit.JOVI - zelená tmavá, farba temperová 0,5 lit.JOVI - zelená svetlá, voskovky 12 kusové trojhranné, farby vodové 30 mm, ceruzka trojhranná, krieda 6-kusová farebná, výkres 180 g A3, výkres 180 g A4, strúhatko mechanické stolové Junior, strúhatko FC so zásobníkom, lepiaca tyčinka 21 g Centrum, Výkres 180 g A2, Pastelky Plastikolor 300 kusové 115 mm šesťhranné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
, Poistenie VT zapožičanej z MŠVVaŠ SR v zmysle zmluvy o výpožičke projektu 1.1.-23.6.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Triedna kniha predpísaná pre 5.-9.ročník, Poplatky za dodanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ZM_2011003_dodatok_1 001
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Učebnice AJ- Projekt New 4/E 2 SB, Učebnice AJ- Projekt New 4/E 2 SB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Smart Pro Cleaner 100 ml (čistič tabule), Základná farba magnetická, Smart Wall Paint biela 2 m2, Smart Wall Paint biela 6 m2, Základná farba biela
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Minimálny poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
škol.tlačivá pre MŠ na šk.2015/2016, škol.tlačivá pre ŠKD na šk.2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Hlasové služby O2 od 8.7. do 7.8.2015 mobil ZŠ/0948416825
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |