|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014015
|
Likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
BAL KAP-STAV |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014025
|
Spracovanie miezd za mesiac 1/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
06.02.2014 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014024
|
Pravidelný poplatok za mesiac február 2014, Poplatky za volania za mesiac 1/2014, Pravidelný poplatok za mesiac február 2014, Poplatky za volania za mesiac 1/2014
|
32,68 |
s DPH |
|
4041103118002
|
07.02.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014023
|
Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 01/2014
|
16,14 |
s DPH |
|
21092/2006
|
07.02.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
UTP kábel
|
10,85 |
s DPH |
2014014
|
|
07.02.2014 |
Vladimir Balco-BALCOMedia |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014021
|
Edupage PRO - malotriedka od 7.2.2014 do 31.12.2014/328 dní z 365, Edupage PRO - malotriedka od 1.1.2015 do 7.2.2015/37 dní z 365
|
99,00 |
s DPH |
2014013
|
|
10.02.2014 |
AsC AppliedSoftwareConsultants s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014016
|
Poistenie výpočt.techniky ZŠ/PC zostava z projektu NÚCEM 28.1.-31.12.2014(338dní z 365dní), Poistenie výpočt.techniky ZŠ/PC zostava z projektu NÚCEM 1.1.-27.1.2015 (27 dni z 365 dní)
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Závodné stravovanie- predaj stravných lístkov zamestnancom za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014027
|
časopis "Pán učiteľ" - číslo 1/2014 - 05/2014
|
9,45 |
s DPH |
2014016
|
|
04.02.2014 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 5, Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 7, Stolnotenisová sieť Winner Reliable s držiakmi, Futbalová lopta INDOOR č.4/ plstená, Futbalová lopta INDOOR č.4/futsalová, Prepravné
|
|
s DPH |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
Poistenie výpočt.techniky/2ks notebooky v MŠ z projektu MPC BA od 3.3.2014 do 31.12.2014/304dní, Poistenie výpočt.techniky/2ks notebooky v MŠ z projektu MPC BA od 1.1.2015 do 2.3.2015/61dní
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Spracovanie miezd za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014008
|
Volací program WOW za obdobie 8.1.2014-7.2.2014-Mobil 0918633682/riaditeľ
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014026
|
Injekt.atrament HP C8765E čierny
|
11,76 |
s DPH |
2014015
|
|
04.02.2014 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014028
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 02/2014
|
137,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
04.02.2014 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
WIFI USB adaptér Edimax EW-7612UAn V2, Projekčné plátno ELITE SCREENS, roleta, 84" (4:3), Reproduktory GENIUS SP-M120 čierne, Reproduktory ZELMAN ZM-S300, Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-102, Kábel OEM VGA predlžovací tienený, 2 m, Doprava Gebruder Weis (nadrozmerná objednávka)
|
|
s DPH |
|
|
|
Alza.cz |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014037
|
Závodné stravovanie- predaj stravných lístkov zamestnancom za mesiac 01/2014
|
704,32 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
14.03.2014 |