|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2013203
|
SME pondelok od 25.11.2013 do 16.12.2013, SME streda od 27.11.2013 do 18.12.2013, SME utorok od 26.11.2013 do 17.12.2013
|
70,20 |
s DPH |
2013088
|
|
11.12.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013190
|
Právo na používanie aktuálnych verzií programu PaM VEMA v 12/2013, Právo na používanie aktuálnych verzií programu PaM VEMA od 1/2014 do 11/2014
|
171,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013191
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 12/2013
|
1 908,00 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
02.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013192
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 12/2013
|
764,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
02.12.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013193
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 12/2013
|
118,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
02.12.2013 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013194
|
Činnosť technika PO a BOZP za 4.štvrťrok 2013
|
95,60 |
s DPH |
|
6/2003 z 1.4.2003
|
03.12.2013 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013195
|
Oprava plynového kotla č.1 dňa 30.10.2013-výmena zapaľovacieho automatu SatronicZT870
|
157,20 |
s DPH |
2013077
|
|
03.12.2013 |
Herman Jozef, Plyn-elektro, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013196
|
Žiarivka 36 W dľžka 120 cm, Lišty CYLY 2Dx0,75, Vidlica+zásuvka 220 V plochá, Armatúra 60 W plastová na lampu, Štartér 4-80W do neónového osvetlenia v ZŠ
|
126,70 |
s DPH |
2013093,096
|
|
04.12.2013 |
MaRS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013197
|
Pravidelna kontrola EZS dňa 26.11.2013, Výmena 1 ks pohyb.senzora Paradox Digigard dňa 26.11.2013
|
49,83 |
s DPH |
|
240/2002
|
05.12.2013 |
QUADRIQ, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013198
|
Spracovanie miezd za mesiac 11/2013
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
09.12.2013 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013199
|
Telefonické služby za mesiac 11/2013
|
36,40 |
s DPH |
|
4041103118002
|
09.12.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013200
|
Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 11/2013
|
12,50 |
s DPH |
|
21092/2006
|
09.12.2013 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013201
|
Modul HF0010 v programe PaM VEMA - výstup príspevkov DDS v XML formáte
|
109,20 |
s DPH |
2013095
|
|
09.12.2013 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013202
|
Oprava žalúzii v triedach ZŠ dňa 28.11.2013 (9.tr.,voľná tr.-retiazky,žalúzie-výmena )
|
42,00 |
s DPH |
2013100
|
|
10.12.2013 |
Roman Tkáč |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013204
|
Jar 1 litrová Lemon, Pulirapid casa 1,5 lit., Gril pur total 400 ml, Rukavice latexové biele / 100 ks, Rukavice igelitové na jedno použitie 50 ks
|
67,48 |
s DPH |
2013106
|
|
13.12.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013188
|
Vedro 15 litrové plastové
|
24,33 |
s DPH |
2013090
|
|
29.11.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013205
|
Predplatenie volacieho programu WOW od 8.12. do 31.12.2013 na mobile č.0918 633 682, Predplatenie volaci.programu WOW od 1.1. do 7.1.2014 na mobile č.0918 633 682
|
10,00 |
s DPH |
|
A6998629
|
13.12.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013206
|
Základná pitevná súprava/katal.číslo 223620, Fotosyntéza-laminovaná nást.tabuľa rozmer 120x85/ katal.číslo 30001, Poštovné a balné
|
193,25 |
s DPH |
2013102
|
|
13.12.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013207
|
Balík PREMIUM od 10.12.2013 do 31.12.2013-prístup k vzdel.materiálom a dátam pre pedagógov, Balík PREMIUM od 1.1.2014 do 10.12.2014-prístup k vzdel.materiálom a dátam pre pedagógov
|
399,00 |
s DPH |
2013101
|
|
13.12.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |