|
|
Faktúra |
2014065
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 04/2014
|
696,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 04/2014
|
137,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
08.01.2014 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014063
|
Volejbalová lopta MOLTEN V5M2000, Volejbalová lopta MOLTEN V5M4000, MEDICINBALL, Prepravné
|
305,00 |
s DPH |
2014035
|
|
03.04.2014 |
AG sport s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014062
|
Eternex 6 kg - 4 kusy náter na betónový múrik oplatenia okolo areálu školy
|
103,40 |
s DPH |
2014030
|
|
04.04.2014 |
Kovmax s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2013083
|
Upratovacie služby v materskej škole 4 hod.denne od 16.5.2013 do 31.5.2013
|
115,20 |
s DPH |
2013026
|
|
12.06.2013 |
TopEkon s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013081
|
Multifunkčné zariadenie EPSON WP4525 v.č.NXCY033221 (tlač,kopírovanie,skener,fax)
|
179,00 |
s DPH |
2013033
|
|
11.06.2013 |
Juraj Druska - LD Centrum |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013065
|
Šatňová skriňa kovová dvojdverová 600x1800x500 mm
|
119,00 |
s DPH |
2013022
|
|
10.05.2013 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2018303
|
Pranie,žehlenie bielizne v MŠ 3.-27.12.2018
|
98,78 |
s DPH |
|
ZM_2017002
|
27.12.2018 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
28.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2013066
|
Spracovanie miezd za mesiac 04/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
10.05.2013 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013067
|
Mobilné volania za mesiac 04/2013
|
10,66 |
s DPH |
|
21092/2006
|
13.05.2013 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013068
|
Vyúčtovacia faktúra plynu za obdobie od 1.1.2013 do 18.5.2013
|
4 370,94 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
23.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013069
|
Závodné stravovanie-predaj stravných lístkov za mesiac 05/2013
|
1 282,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2014088
|
poistenie výpočt.tech.ZŠ z projektuÚIPŠ BA /Infovek II,a od V.Balca/2.6.-31.12.2014(213dní z , poistenie výpočt.tech.ZŠ z projektuÚIPŠ BA /Infovek II,a od V.Balca/1.1.-1.6.2015(152dní z 365dní)
|
85,00 |
s DPH |
|
5720017823
|
30.04.2014 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014087
|
Toaletný papier classic 2PL/40 ks, Handra viskózna 70x60 cm, Sáčky do koša 70x60/60 lit. igelit. 20 ks, Toaletné mydlo 100 gr.
|
58,93 |
s DPH |
2014041
|
|
02.05.2014 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014086
|
Stavebný,vodoinšt.,elektroinšt.materiál na opravu miestností č.115,116 (zborovňa,zástupcovňa ZŠ)
|
606,50 |
s DPH |
2014043
|
|
06.05.2014 |
Štefan Ratkoš UNIMIX |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014085
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 05/2014
|
696,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014084
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 05/2014
|
137,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
08.01.2014 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014083
|
Pracovná blúza Saša veľk.L farba cykl., Pracovná blúza Maya veľk.XL farba cykl., Pracovná blúza Maya veľk.XL farba cykl., Pracovné nohavice plátno s gumou, Poštovné a balné
|
185,05 |
s DPH |
2014039
|
|
14.05.2014 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2018304
|
Spracovanie miezd za mesiac 12/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
28.12.2018 |
Simba Tax s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
28.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018301
|
SW-WebVisitor - dochádzkový systém (do 50 užívateľov)
|
2 697,60 |
s DPH |
2018129
|
ZM_201811
|
27.12.2018 |
APIS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
27.12.2018 |
08.01.2019 |