|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2018261
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 12/2018
|
1 350,00 |
s DPH |
|
9102939411
|
03.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
10.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018267
|
Telefonické služby z pevných liniek za mesiac 11/2018
|
29,39 |
s DPH |
|
4041103118002
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
10.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018266
|
Účast.poplatok za školenie "Praktická aplikácia veľkej novely o VO"-J.Debnárik, 26.11.2018,B.Bystric
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
APUEN AKADÉMIA, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
10.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018265
|
Výmena časti osvetlenia v miestnostiach MŠ a v ZŠ v 10/2018 podľa CP
|
8 288,28 |
s DPH |
2018088
|
|
04.12.2018 |
Martin Chmelko-CHM |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
10.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018264
|
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac 12/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
ZM_201803
|
03.12.2018 |
GAJOS s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
10.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018263
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 12/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
21/2002/M
|
03.12.2018 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
10.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018262
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 12/2018
|
737,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
03.12.2018 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
10.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014016
|
Poistenie výpočt.techniky ZŠ/PC zostava z projektu NÚCEM 28.1.-31.12.2014(338dní z 365dní), Poistenie výpočt.techniky ZŠ/PC zostava z projektu NÚCEM 1.1.-27.1.2015 (27 dni z 365 dní)
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2018260
|
Služby Virtuálnej knižnice od 01/2019 do 12/2019
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/10/024
|
07.12.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
07.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014015
|
Likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
BAL KAP-STAV |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Závodné stravovanie- predaj stravných lístkov zamestnancom za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 5, Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 7, Stolnotenisová sieť Winner Reliable s držiakmi, Futbalová lopta INDOOR č.4/ plstená, Futbalová lopta INDOOR č.4/futsalová, Prepravné
|
|
s DPH |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
Poistenie výpočt.techniky/2ks notebooky v MŠ z projektu MPC BA od 3.3.2014 do 31.12.2014/304dní, Poistenie výpočt.techniky/2ks notebooky v MŠ z projektu MPC BA od 1.1.2015 do 2.3.2015/61dní
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2018259
|
MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI - predplatné mesačníka 1/2019-12/2019-1 výtlačok
|
75,00 |
s DPH |
2018112
|
|
07.12.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
07.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018268
|
Spracovanie miezd za mesiac 11/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
10.12.2018 |
Simba Tax s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
10.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014008
|
Volací program WOW za obdobie 8.1.2014-7.2.2014-Mobil 0918633682/riaditeľ
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2018279
|
Výtvarný materiál pre predškolákov
|
198,10 |
s DPH |
2018125
|
|
17.12.2018 |
Daffer spol s r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
20.12.2018 |
08.01.2019 |