|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014143
|
Upgrade programu aSc Agenda Malotriedka na 9-12/2014, Upgrade programu aSc Agenda Malotriedka na 1-8/2015
|
63,00 |
s DPH |
2014063
|
|
04.08.2014 |
AsC AppliedSoftwareConsultants s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014154
|
Stravné lístky so sériovými číslami - bločky po 100 ks v 5 farbách
|
79,70 |
s DPH |
2014064
|
|
15.08.2014 |
RV PRINT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014153
|
Mobilné volania 8.7.-7.8.2014 programO2 fér-mobil v MŠ 0948147340
|
0,74 |
s DPH |
|
e01*1-6BX3949
|
18.08.2014 |
Telefonica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014152
|
Program WOW od 8.8.2014 do 7.9.2014 mobil riaditeľ 0918633682
|
10,00 |
s DPH |
|
A6998629
|
20.08.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014151
|
Závodné stravovanie- predaj stravných lístkov zamestnancom za mesiac 07/2014
|
148,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014150
|
Školské tlačivá pre šk.r.2014/2015 pre ZŠ, Školské tlačivá pre šk.r.2014/2015 pre MŠ, Školské tlačivá pre šk.r.2014/2015 pre ŠKD, Poštovné a balné
|
129,92 |
s DPH |
2013092
|
|
11.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014149
|
Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 07/2014
|
6,73 |
s DPH |
|
21092/2006
|
11.08.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014148
|
Pravidelný poplatok za mesiac august 2014
|
28,79 |
s DPH |
|
4041103118002
|
08.08.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014147
|
Spracovanie miezd za mesiac 7/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
07.08.2014 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014146
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 08/2014
|
137,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
04.08.2014 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014145
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 08/2014
|
696,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
04.08.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014144
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 08/2014
|
1 295,00 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
04.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2013057
|
Lampový modul do dataprojektora EPSON EB 85 inv.č.20091044, Dodanie tovaru na dobierku
|
128,04 |
s DPH |
2013023
|
|
06.05.2013 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2014158
|
Spracovanie miezd za mesiac 8/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
02.09.2014 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013058
|
Ročné poistenie výpočt.techniky v ZŠ 2.6.2013-1.6.2014 (interakt.tabule z ÚIPŠ a Balca, VT z ÚIPŠ)
|
85,00 |
s DPH |
|
5720017823
|
02.05.2013 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013059
|
Náhradná doska na dvojlavicu školskú DINA, Poštovné do 15 kg do sumy
|
25,90 |
s DPH |
2013017
|
|
02.05.2013 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013060
|
Uteráky papierové zelené skladané 25x23cm (4000 ks)
|
29,78 |
s DPH |
2013025
|
|
03.05.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013061
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 05/2013
|
764,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
03.05.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013062
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 05/2013
|
118,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
03.05.2013 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
04.06.2013 |