|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2013038
|
SME pondelok od 11.3.2013 do 29.4.2013, SME utorok od 12.3.2013 do 30.4.2013
|
74,25 |
s DPH |
2013016
|
|
22.03.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2014095
|
SME pondelok od 5.5..2014 do 23.6.2014, SME streda od 14.5.2014 do 18.6.2014, SME utorok od 6.5.2014 do 17.6.2014
|
99,23 |
s DPH |
2014040
|
ZM_2014014
|
16.05.2014 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2013029
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 03/2013
|
1 936,00 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
04.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013030
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 03/2013
|
764,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
04.03.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013031
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 03/2013
|
118,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
04.03.2013 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
Výmena telefónneho kábla z telef.ústredne (č.m.102) do materskej školy (1.trieda) dňa 25.2.2013
|
152,40 |
s DPH |
2013012
|
|
07.03.2013 |
PAVASYSTÉM s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013033
|
Telefonické služby za mesiac 02/2013
|
29,09 |
s DPH |
|
4041103118002
|
07.03.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013034
|
Mobilné volania za mesiac 02/2013
|
9,84 |
s DPH |
|
21092/2006
|
12.03.2013 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013035
|
Oprava stien (stierkovanie) v miestnosti č.102- 45 m2/26 hod.dňa 3.-6.3.2013
|
180,00 |
s DPH |
2013013
|
|
13.03.2013 |
JMG Kúpeľne, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013036
|
Spracovanie miezd za mesiac 02/2013 + RZD za rok 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2007/1.1.2007
|
13.03.2013 |
Oravec Ľubomír |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013037
|
Predplatné dvojmesačníka ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
2013005
|
|
22.03.2013 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
Závodné stravovanie-predaj stravných lístkov za mesiac 03/2013
|
1 083,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013028
|
Miestny poplatok za množstvový zber odpadu za rok 2013
|
577,50 |
s DPH |
|
511079
|
28.01.2013 |
Obec Liptovský Ján |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2014094
|
Stravný lístok 2014
|
427,20 |
s DPH |
2014044
|
10031753
|
16.05.2014 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014093
|
Pravidelný poplatok za mesiac máj 2014, Pravidelný poplatok za mesiac máj 2014, Poplatky za volania za mesiac 3/2014
|
29,14 |
s DPH |
|
4041103118002
|
07.05.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014092
|
Spracovanie miezd za mesiac 4/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
09.05.2014 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014091
|
PYRAMÍDA - box (stavebnica - geometrické tvary, Divotvorné koleso - na pohybové hry a cvičenie detí, Potrubie 2+1 - na pohybové hry a cvičenie detí
|
549,60 |
s DPH |
2014042
|
|
09.05.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014090
|
Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 04/2014
|
10,80 |
s DPH |
|
21092/2006
|
12.05.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014089
|
Likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 04/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
ZM_2013019
|
29.04.2014 |
BAL KAP-STAV |
|
|
|
|
20.05.2014 |