|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014015
|
Likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
BAL KAP-STAV |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Plesnistop 1 liter, Savo spray 500 ml, Stierka 2 kg, Farba Primalex Plus 15 kg, Penetrácia UNI 5 litrov, Tesniaci tmel ceresit 280 ml, Lak HOBBY 5 litrov, Lak HOBBY 0,7 litrov, Štetec PL 2,5, Štetec PL 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Volania z pevných liniek za mesiac 02/2015, Pravidelný poplatok za mesiac 03/2015, Volania z pevných liniek za mesiac 02/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Sadrokartón Profil UD 27/60-3000, Sadrokartón Profil UD 30/60-4000, Príslušenstvo k namontovaniu sadrokartónu k stropu, Náradie - vodováha 150 cm str., Náradie - držiak brúsnej mriežky 230x105, Náradie - miešadlo 100 s kruhom pozink., Náradie - špachtla FESTA 200 mm, Náradie - valček VELOUR 250 cm/8mm, Náradie - valček s rúčkou 25 cm/8mm, Styrodur 2800C 5 cm 6m2/8 ks- kovové lišty na upevnenie sadrokartónu, Manipulácia, doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Hlasové služby O2 od 8.2. do 7.3.2015 mobil ZŠ/0948416825
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014016
|
Poistenie výpočt.techniky ZŠ/PC zostava z projektu NÚCEM 28.1.-31.12.2014(338dní z 365dní), Poistenie výpočt.techniky ZŠ/PC zostava z projektu NÚCEM 1.1.-27.1.2015 (27 dni z 365 dní)
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Závodné stravovanie- predaj stravných lístkov zamestnancom za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Eliptical inSPORTline Atlanta White - 20 % zľava, Veslovací trenažér inSPORTline Ocean - 20 % zľava, Recumbent inSPORTline Nahary - 20 % zľava, Stepper inSPORTline EasyStep - 20 % zľava, Rotoped inSPORTline inCondi UB60i
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 5, Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 7, Stolnotenisová sieť Winner Reliable s držiakmi, Futbalová lopta INDOOR č.4/ plstená, Futbalová lopta INDOOR č.4/futsalová, Prepravné
|
|
s DPH |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
Poistenie výpočt.techniky/2ks notebooky v MŠ z projektu MPC BA od 3.3.2014 do 31.12.2014/304dní, Poistenie výpočt.techniky/2ks notebooky v MŠ z projektu MPC BA od 1.1.2015 do 2.3.2015/61dní
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Spracovanie miezd za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |