Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka 2011002 s DPH 19.01.2011
Faktúra 2014257 Program WOW od 8.12.2014 do 7.1.2015 mobil riaditeľ 0918633682 10,00 s DPH A6998629 18.12.2014 Orange Slovensko a.s. 13.01.2015
Faktúra 2014247 Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 11/2014 10,72 s DPH 21092/2006 11.12.2014 SWAN, a.s. Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 13.01.2015
Faktúra 2014269 Rodina a škola č. 1-6/2015, Predškolská výchova č.3-6/2015 22,20 s DPH 2014114 30.12.2014 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Stredisko predplatného tlače BA 13.01.2015
Faktúra 2014268 Dvojzásuvka KR/STR-Z1221+4FN150, Kábel CYKY 5C x 2,5, Kábel CYKY 3C x 2,5, Kábel CYSY 5C x 2,5, Hmoždinka 8 1/10 ks, Krabica plastová 6455-11P Acedur, Vypínač sporákový 39563-13C NO 91,46 s DPH 2014129 30.12.2014 MaRS, spol. s r.o. 13.01.2015
Faktúra 2014267 Ročné poistenie výpočt.technikyZŠ z projektu NÚCEM od 28.1.2015 do 27.1.2016 33,00 s DPH 5720070907 30.12.2014 Generali Poisťovňa a.s. 13.01.2015
Faktúra 2014266 Pero PARKER 14,40 s DPH 2014128 30.12.2014 SILVIA Lupták Jaroslav 13.01.2015
Faktúra 2014265 Potvrdenky s Juxtou samprepis-, Lepiaca tyčinka 36 g Centrum, Špendlíky 50 g JU, Papier tvrdý biely 180 g A4, Priepustka - tlačivo, Papier kancelársky 80 g biely A4 (500 ks), Dovolenka - tlačivo, Dovolenka - tlačivo, Krieda biela, Krieda farebná 100 ks balenie - žltá, Pero Stabilo -s červenou náplňou, Páska korekčná 4,2 mm x 10 m WH, Zvýrazňovač zelený Stabilo fixa, Zvýrazňovač žltý Stabilo fixa, Zvýrazňovač ružový Stabilo fixa, Strúhatko dvojite Igloo 424,41 s DPH 2014127 30.12.2014 SILVIA Lupták Jaroslav 13.01.2015
Faktúra 2014264 Medicimbal Allright 2 kg, Kriketová loptička kožená, Poštovné a balné 212,90 s DPH 2014126 30.12.2014 Sport 4you s.r.o. 13.01.2015
Faktúra 2014263 Hokejka florbalová ľavá Wooloc 32 blue 96 Round 13, Hokejka florbalová ľavá Wooloc Winner 3.2 red 96 Round 14, Brankársky komplet florbalový Oxdog Vapor II, veľkosť S-nohavice,vesta,prilba, Bránka florbalová skladacia 160 x 115 cm, Brankárske rukavice MPS florbalové, veľkosť S/M, Blocker Goal Buster-plachta na bránu so 6 dierami, Zástera na bránu 160 x 115 cm, Brankárska maska florbalová, Suspenzor Jadberg, veľkosť Junior 427,70 s DPH 2014125 30.12.2014 Sport 4you s.r.o. 13.01.2015
Faktúra 2014262 Oprava stien v č.m.114-cvičná kuchynka/oprava stierok, obkladov 880,20 s DPH ZM_2014043 30.12.2014 Michal Bartejs 13.01.2015
Faktúra 2014261 Skriňa s dverami 1090x800x422 mm,3 odkl.úrovne,korpus-javor,dekor dverí limetkovo-zelená, Skriňa s dverami 1090x400x422 mm,3 odkl.úrovne,korpus-javor,dekor dverí limetkovo-zelená, Skriňa rohová 1090x400x422 mm,3 odkl.úrovne,korpus-javor 718,64 s DPH 2014124 30.12.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. 13.01.2015
Faktúra 2014260 Dodanie a montáž plávajúcej podlahy v triede MŠ .poschodie- 52 m2 877,30 s DPH 2014123 23.12.2014 Urban Roman 13.01.2015
Faktúra 2014259 HP ProDesk 400 G1 SFF, Core i3 4130 3.4GHz/4GB DDR3/500GB SATAII/HP Remarketed, LCD monitor HP 22" L2245W, čierno-strieborný, tr.A-, Počítačová zostava HP Compaq Pro 6000 SFF, LCD Dell 19" 1907FP 1 814,92 s DPH 2014118 22.12.2014 MB TECH BB s.r.o. 13.01.2015
Faktúra 2014258 Flrsan 5 lit., Mydlo tekuté 5 lit., Deo form WC 5 lit., Floor VC 147 10 lit., WC papier classic white 200, Rukavice bicolor veľk.M,L, Mop- náhrada Super, Mydlo toaletné 100 gr., Sáčky do koša 60 lit. 70x60 igelit./20 kusové, Handra viskózna 70x60 cm, Zmeták de Luxe + tyč, Gelová vonná záveska hang-tag, Špongia 10 kusová sada, Mikroutierka 40x40 cm modrá, WC set eko/kefa s nádobou, Prostr.na plávajúce podlahy-Pavistella Rosa 1,25 lit., Stura facile 1 lit.-na sifóny, osviežovaž do WC misy Sany Water Fiori/4 ks v sade, Pulirapid casa 1,5 lit., Uteráky hygienické papierové skladané zelené/4000 ks 275,83 s DPH 2014117 16.12.2014 D.H.KOMPLET s.r.o. 13.01.2015
Faktúra 2014256 Žalúzie celotieňové retiazkové 945x1110 mm, Žalúzie celotieňové retiazkové 945x560 mm 88,03 s DPH 2014119 18.12.2014 TATRA-TRADE, s.r.o. 13.01.2015
Faktúra ŠJ275/2014 potraviny pre školskú jedáleň 32,40 s DPH ZM-201308-ŠJ 22.12.2014 LUNYS, s.r.o. ZŠs MŠ Liptovský Ján- školská jedáleň 26.01.2015
Faktúra 2014255 Korková nástenka 840 x 700 mm, Paraván do priestoru korkový 1500 x 1000 mm na nohách, Doprava 792,50 s DPH 2014120 19.12.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. 13.01.2015
Faktúra 2014254 KAMEROVÝ SYSTÉM-dodanie, inštalácia, spustenie do prevádzky, zaškolenie v budove ZŠ 17.12.2014 5 332,06 s DPH 839/2014 19.12.2014 MK alarm s.r.o. 13.01.2015
Faktúra 2014253 Vedro 10 listrové s výstužou, Hrniec nízky 40 cm + pokrievka, 31,4 litra, Otvarák na konzervy, Gastronádoba 1/1 hl.150 PP+pokrievka, Škrabka na zeleninu, Hrniec stredný 50 cm s pokrievkou, Metlička na šľahanie 60 cm, Naberačka Monoblok 10 cm, Gastronádoba 1/3 h. 150 PP+pokrievka 407,17 s DPH 2014122 19.12.2014 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI 13.01.2015
zobrazené záznamy: 1-20/11557