|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f- 2015250
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 11/2015
|
167,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
09.11.2015 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 06/2024
|
218,00 |
s DPH |
|
21/2002/M
|
03.06.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 06/2024
|
1 119,00 |
s DPH |
|
3206399600
|
03.06.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 06/2024
|
1 229,00 |
s DPH |
|
9102939411
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
f- 2015253
|
Revízia elektrických zariadení v kotolni ZŠsMŠ Liptovský Ján dňa 27.10.2015
|
68,55 |
s DPH |
2015111
|
|
29.10.2015 |
Branislav Fronko |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2015251
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 11/2015
|
750,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
02.11.2015 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2015252
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 11/2015
|
1 134,00 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2015247
|
skrutkovač, skrutky,matice,podložky,háčiky,hmoždinky,vrtáky,závitníky,páska
|
26,96 |
s DPH |
2015121
|
ZM_2015006
|
05.11.2015 |
UNIDOM s.r.o. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2015256
|
Spracovanie miezd za mesiac 10/2015
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
09.11.2015 |
Simba Tax s.r.o. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
Telefonické služby z pevných liniek za mesiac 5/2024
|
28,01 |
s DPH |
|
4041103118002
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
f- 2015259
|
Mobilné volania z pevných liniek za mesiac 10/2015
|
11,28 |
s DPH |
|
21092/2006
|
09.11.2015 |
SWAN, a.s. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2015255
|
Mobilný program WOW od 8.11. do 7.12.2015 mobil 0918 633 682
|
10,00 |
s DPH |
|
A6998629
|
11.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2015254
|
Kávovar zánovný SAECO
|
240,00 |
s DPH |
2015124
|
|
12.11.2015 |
INTERHOUSE EU, s.r.o. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2015261
|
Poskytnutie služby prostr.vzdialenej podpory -vytváranie individuálnych rozvrhov v programe PaM VEMA
|
25,80 |
s DPH |
2015146
|
|
13.11.2015 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2015262
|
Elektroinštalačné práce v základnej škole
|
135,00 |
s DPH |
2015129
|
|
20.11.2015 |
Ján Matejka |
ZŠsMŠ Liptovský Ján |
Mgr. Mahdal Miroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
Antikorózna farba na kov, hrdzu. drevo - ALKYTON 750 ml RAL 6018
|
19,00 |
s DPH |
2024065
|
ZM_2015007
|
13.05.2024 |
JASTAR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
24.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
Prenájom MTF zariadenia bizhubC300i/A3 farba - za mesiac 5/2024
|
91,21 |
s DPH |
|
ZM_202225
|
13.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
24.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac 05/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
ZM_201803
|
03.06.2024 |
GAJOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
aSc Agenda Komplet na školský rok 2024/2025
|
519,00 |
s DPH |
2024074
|
|
04.06.2024 |
AsC AppliedSoftwareCons. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.06.2024 |
02.07.2024 |