|
Objednávka |
2021177
|
Gelová dezinfekcia na ruky 15 L
|
142,50 |
s DPH |
|
|
0712.2021 |
UNICATO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Hokejka florbalová ľavá Wooloc 32 blue 96 Round 13, Brankársky komplet florbalový Oxdog Vapor II, veľkosť S-nohavice,vesta,prilba, Bránka florbalová skladacia 160 x 115 cm, Brankárske rukavice MPS florbalové, veľkosť S/M, Blocker Goal Buster-plachta na bránu so 6 dierami, Zástera na bránu 160 x 115 cm, Brankárska maska florbalová
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice AJ- Projekt New 4/E 2 SB, Učebnice AJ- Projekt New 4/E 2 SB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2014016
|
Poistenie výpočt.techniky ZŠ/PC zostava z projektu NÚCEM 28.1.-31.12.2014(338dní z 365dní), Poistenie výpočt.techniky ZŠ/PC zostava z projektu NÚCEM 1.1.-27.1.2015 (27 dni z 365 dní)
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Poistenie VT zapožičanej z MŠVVaŠ SR v zmysle zmluvy o výpožičke projektu 1.1.-23.6.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Triedna kniha predpísaná pre 5.-9.ročník, Poplatky za dodanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Revízia elektrospotrebičov ročná v MŠ v 6-8/2015, Revízia elektrospotrebičov ročná v ŠJ v 6-8/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Závodné stravovanie- predaj stravných lístkov zamestnancom za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Smart Pro Cleaner 100 ml (čistič tabule), Základná farba magnetická, Smart Wall Paint biela 2 m2, Smart Wall Paint biela 6 m2, Základná farba biela
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Minimálny poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
škol.tlačivá pre MŠ na šk.2015/2016, škol.tlačivá pre ŠKD na šk.2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Hlasové služby O2 od 8.7. do 7.8.2015 mobil ZŠ/0948416825
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2014015
|
Likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
BAL KAP-STAV |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 5, Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 7, Stolnotenisová sieť Winner Reliable s držiakmi, Futbalová lopta INDOOR č.4/ plstená, Futbalová lopta INDOOR č.4/futsalová, Prepravné
|
|
s DPH |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Kolieska s brzdou v.84 mm/4 ks na 3 skrinky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |