|
Objednávka |
2021177
|
Gelová dezinfekcia na ruky 15 L
|
142,50 |
s DPH |
|
|
0712.2021 |
UNICATO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Farebný kartón A4 50 ks mix, Farebný kartón A3 20 ks mix, farba temperová 0,5 lit.JOVI - biela, farba temperová 0,5 lit.JOVI - modrá svetlá, farba temperová 0,5 lit.JOVI - červená, farba temperová 0,5 lit.JOVI - žltá, farba temperová 0,5 lit.JOVI - zelená tmavá, farba temperová 0,5 lit.JOVI - zelená svetlá, voskovky 12 kusové trojhranné, farby vodové 30 mm, ceruzka trojhranná, krieda 6-kusová farebná, výkres 180 g A3, výkres 180 g A4, strúhatko mechanické stolové Junior, strúhatko FC so zásobníkom, lepiaca tyčinka 21 g Centrum, Výkres 180 g A2, Pastelky Plastikolor 300 kusové 115 mm šesťhranné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2014001
|
Pravidelný poplatok za mesiac január 2014, Poplatky za volania za mesiac 12/2013, Pravidelný poplatok za mesiac január 2014, Poplatky za volania za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
Vlajka Slovenskej republiky rozmer 80 x 120 cm, Vlajka Európskej únie rozmer 80 x 120 cm
|
|
s DPH |
|
|
|
Signo s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné od 16.6.2013 do 31.12.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014005
|
Dataprojektor EPSON EB-X18, Držiak na projektor stropný CONNECT IT P2 strieborný
|
|
s DPH |
|
|
|
Alza.cz |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
WIFI USB adaptér Edimax EW-7612UAn V2, Projekčné plátno ELITE SCREENS, roleta, 84" (4:3), Reproduktory GENIUS SP-M120 čierne, Reproduktory ZELMAN ZM-S300, Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-102, Kábel OEM VGA predlžovací tienený, 2 m, Doprava Gebruder Weis (nadrozmerná objednávka)
|
|
s DPH |
|
|
|
Alza.cz |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Stravné lístky 2014 "Vaša stravovacia"
|
|
s DPH |
|
|
|
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014008
|
Volací program WOW za obdobie 8.1.2014-7.2.2014-Mobil 0918633682/riaditeľ
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Spracovanie miezd za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
Poistenie výpočt.techniky/2ks notebooky v MŠ z projektu MPC BA od 3.3.2014 do 31.12.2014/304dní, Poistenie výpočt.techniky/2ks notebooky v MŠ z projektu MPC BA od 1.1.2015 do 2.3.2015/61dní
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 5, Basketbalová lopta QUICK Sport BC - 7, Stolnotenisová sieť Winner Reliable s držiakmi, Futbalová lopta INDOOR č.4/ plstená, Futbalová lopta INDOOR č.4/futsalová, Prepravné
|
|
s DPH |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2014 |