|
|
Faktúra |
2014057
|
Materiál na údržbu oplotenia-bet.múrik a kovový plot do areálu školy podľa DL
|
254,53 |
s DPH |
2014030
|
|
27.03.2014 |
Kovmax s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2018299
|
Notebook HP 15, core i5, 8gen- 5 ks
|
2 992.50 |
s DPH |
2018138
|
|
27.12.2018 |
F.A.T., s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
27.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014056
|
Odborná knižná publikácia pre pedagógov : "I ve mně je lídr"
|
13,50 |
s DPH |
2014032
|
|
31.03.2014 |
CIRE Consulting, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014055
|
SME pondelok od17.3.2014 do 28.4.2014, SME utorok od 18.3..2014 do 15.4.2014 a 29.4.2014, SME streda od 19.3.2014 do 23.4.2014
|
89,78 |
s DPH |
2014027
|
|
31.03.2014 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
Závodné stravovanie- predaj stravných lístkov zamestnancom za mesiac 03/2014
|
1 217,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014053
|
Konf.poplatok,strava,ubytovanie
|
400,00 |
s DPH |
2014021
|
|
24.03.2014 |
INDÍCIA, n.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014052
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi podľa rozpisu v prílohe na II.polrok šk.roka 2013/2014
|
99,60 |
s DPH |
2014026
|
|
18.03.2014 |
SILVIA Lupták Jaroslav |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
Kancelárska stolička LARA VIP, mechanika E-synchro,poťahovina sk.4,podrúčkyP43,podhl.nastavit.3D
|
152,40 |
s DPH |
2014025
|
|
19.03.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2018298
|
Práce-demontáž a inštalácia výpočtovej techniky
|
1 200.00 |
s DPH |
2018137
|
|
27.12.2018 |
Build IT s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
27.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018300
|
Projektor Epson 685 Wi-4 ks, Interaktívna tabuľa s projektorom
|
8 284.80 |
s DPH |
2018139
|
|
27.12.2018 |
IT Life, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
27.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014049
|
Program WOW od 8.3.2014 do 7.4.2014 mobil riaditeľ 0918633682
|
10,00 |
s DPH |
|
A6998629
|
18.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067
|
DVD "Vlčie hory"
|
19,80 |
s DPH |
2014033
|
|
31.03.2014 |
Arolla Film s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014073
|
Retiazka na žalúzie
|
49,50 |
s DPH |
2014036
|
|
09.04.2014 |
Libor Polesný LIPO |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014072
|
Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 03/2014
|
17,90 |
s DPH |
|
21092/2006
|
09.04.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014071
|
Pravidelný poplatok za mesiac apríl 2014, Poplatky za volania za mesiac 3/2014, Pravidelný poplatok za mesiac apríl 2014, Poplatky za volania za mesiac 3/2014
|
39,31 |
s DPH |
|
4041103118002
|
09.04.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014070
|
Repasovaný toner HP CB435A, Repasovaný toner CANON E 30, Originálny toner CANON C-EXV33, Repasovaný toner HP C4092A
|
180,08 |
s DPH |
2014037
|
|
14.04.2014 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014069
|
SPEVNÍČEK č.2/2014
|
2,50 |
s DPH |
2014031
|
|
09.04.2014 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Stredisko predplatného tlače BA |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014068
|
Poistenie výpočt.techniky MŠ/ z projektu MPC BA 4.5.-31.12.2014(242dní z 365dní), Poistenie výpočt.techniky MŠ/z projektu MPC BA 1.1.-3.5.2015 123 dni z 365 dní)
|
67,00 |
s DPH |
|
5720070907
|
31.03.2014 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014066
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 04/2014
|
1 909,00 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
02.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2018301
|
SW-WebVisitor - dochádzkový systém (do 50 užívateľov)
|
2 697,60 |
s DPH |
2018129
|
ZM_201811
|
27.12.2018 |
APIS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
27.12.2018 |
08.01.2019 |