Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	2014121	Program WOW od 8.6.2014 do 7.7.2014 mobil riaditeľ 0918633682	10,00	s DPH		A6998629	23.06.2014	Orange Slovensko a.s.	27.06.2014
Faktúra	2014109	Toaletný papier classic 2PL/40 ks, Handra viskózna 70x60 cm, Pulirapid casa 1,5 l, Špongia na riad tvarovaná 10 ks, Drôtenka na riad kovová 3 ks bal., Drôtenka kovová veľká, Mydlo tekuté antibakteriálne 5 lit., Jar Lemon 1 lit.	64,74	s DPH	2014050		05.06.2014	D.H.KOMPLET s.r.o.	27.06.2014
Faktúra		, Poistenie VT zapožičanej z MŠVVaŠ SR v zmysle zmluvy o výpožičke projektu 1.1.-23.6.2015		s DPH					27.06.2014
Faktúra	2014119	Kancelársky nábytok do zborovne ZŠ	7 047,91	s DPH	2014049		20.06.2014	MY DVA Slovakia, s.r.o.	27.06.2014
Faktúra	2014118	Triedna kniha pre ZŠ , primárne vzdelávanie, s dátumami, Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie, s dátumami	21,60	s DPH	2014004		19.06.2014	CART PRINT, s.r.o.	27.06.2014
Faktúra	2014117	Revízia beleskozvodov na budove ZŠsMŠ Liptovský Ján dňa 18.6.2014	98,95	s DPH	2014054		19.06.2014	Branislav Fronko	27.06.2014
Faktúra	2014116	Rodina a škola č. 9-12/2014, Predškolská výchova č.1-2/2014	12,68	s DPH	2014052		18.06.2014	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Stredisko predplatného tlače BA	27.06.2014
Faktúra	2014115	Madel gel do umývačky riadu v MŠ 1,5 litra, Madel soľ do umávačky riadu 1 kg, Pulirapid casa 1,5 litra, Jar lemon 1 liter	64,34	s DPH	2014053		17.06.2014	D.H.KOMPLET s.r.o.	27.06.2014
Faktúra	2014114	Mobilné volania 8.5.-7.6.2014 programO2 fér-mobil v MŠ 0948147340	0,77	s DPH		e01*1-6BX3949	18.06.2014	Telefonica Slovakia, s.r.o.	27.06.2014
Faktúra	2014113	Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 04/2014	10,44	s DPH		21092/2006	11.06.2014	SWAN, a.s.	27.06.2014
Faktúra	2014112	Pravidelný poplatok za mesiac jún 2014, Pravidelný poplatok za mesiac jún 2014, Poplatky za volania za mesiac 5/2014	29,20	s DPH		4041103118002	09.06.2014	Slovak Telecom a.s.	27.06.2014
Faktúra	2014111	Spracovanie miezd za mesiac 5/2014	100,00	s DPH		3/2013	06.06.2014	Simba Tax s.r.o.	27.06.2014
Faktúra	2014110	Mydlo tekuté biele 5 lit., Mydlo toaletné 100 gr., Krém na ruky - indulona, Florsan 5 lit., Metla Delux s tyčou, Lopatka na smeti kovová široká/červená,modrá	68,80	s DPH	2014051		05.06.2014	D.H.KOMPLET s.r.o.	27.06.2014
Objednávka		Objednávka 2011002		s DPH			19.01.2011

<< | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | >> zobrazené záznamy: 10781-10794/10794

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Kontakty