|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2013080
|
Mobilné volania za mesiac 05/2013
|
8,66 |
s DPH |
|
21092/2006
|
11.06.2013 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2018285
|
Výtvarný materiál pre ZŠ
|
100,72 |
s DPH |
2018125
|
|
19.12.2018 |
Daffer spol s r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
20.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2013070
|
Opakovaná dodávka plynu za obdobie od 18.5. do 30.6.2013
|
1 908,00 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
01.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013071
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 06/2013
|
764,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
01.06.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013072
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 06/2013
|
118,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
01.06.2013 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013073
|
Mobilný telefón SAMSUNG S5610 tel.č.0918633682 pre riaditeľa
|
1,00 |
s DPH |
|
A6998629
|
05.06.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013074
|
Služby technickej podpory APV WINIBEU od 4/2013 do 12/2013, Služby technickej podpory APV WINIBEU od 1/2014 do 3/2014
|
83,65 |
s DPH |
|
R_00901/2008/31.3.08
|
06.06.2013 |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013075
|
WC set-kefa+nádobka, Metla DeLuxe s rúčkou, Spruzza Brilla na okná s rozprašovačom, Spruzza Brilla na okná- náplň, Florsan 5 lit., Handra viskózna, Handra tkaná, Pulstar crema 750 ml, Cipro prášok suchý 400 g, WC gel Pikasoft 1 lit., Aromat FRESH 0,5 lit, Aromat Flower 0,5 lit., WC čistič Pikasat VC120 - 10 lit., Čistič na PVC podlahu NanoOrange - 1 lit., Pasta Diava na parkety 7 kg, Rukavice jednorázové igelitové 50 kusové
|
178,22 |
s DPH |
2013029
|
|
06.06.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013076
|
Spracovanie miezd za mesiac 05/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
06.06.2013 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013077
|
Telefonické služby za mesiac 05/2013
|
28,93 |
s DPH |
|
4041103118002
|
07.06.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013078
|
Oprava reproduktora inv.č.DHM 20121039-výmena kondenzátora
|
7,00 |
s DPH |
2013031
|
|
07.06.2013 |
Vladimir Balco-BALCOMedia |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013079
|
Mobilne volania program WOW od 29.5.2013 do 7.7.2013 (mobil riaditeľ), Aktivácia SIM karty 0918 633 682
|
24,22 |
s DPH |
|
A6998629
|
11.06.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013081
|
Multifunkčné zariadenie EPSON WP4525 v.č.NXCY033221 (tlač,kopírovanie,skener,fax)
|
179,00 |
s DPH |
2013033
|
|
11.06.2013 |
Juraj Druska - LD Centrum |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2018287
|
Učebné pomôcky : Didaktická hra "Hľadaj, hľadaj", "Bystrík" do ŠKD
|
26,59 |
s DPH |
2018121
|
|
19.12.2018 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
20.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2013082
|
Korková nástenka 60x90 cm do kancelárie vychov.poradkyne ZŠ, Repas.toner HP Q2612 A, Repas.toner CRG712 do materskej školy, Repas.toner Canon E-30 kopírka v materskej škole, HP atramentové kazety color do kancelárie riaditeľ, HP atramentová kazeta čierna do kancelárie riaditeľ, Kancelárske potreby pre riaditeľa ZŠ do kancelárie
|
140,72 |
s DPH |
2013027
|
|
11.06.2013 |
SILVIA Lupták Jaroslav |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013083
|
Upratovacie služby v materskej škole 4 hod.denne od 16.5.2013 do 31.5.2013
|
115,20 |
s DPH |
2013026
|
|
12.06.2013 |
TopEkon s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013084
|
výroba foto cez internet rozmer 10x cca 15 cm, Balné a poštovné
|
16,26 |
s DPH |
2013037
|
|
14.06.2013 |
HAPPY FOTO Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013085
|
Pracovné tričko "Saša" farba "jablko" veľkosť M, Pracovné tričko "Saša" farba "jablko" veľkosť L, Polokošeľa "Saša" farba "jablko" veľkosť L, Pracovné nohavice na gumu farba červená , veľkosť č.38, Poštovné a balné
|
105,15 |
s DPH |
2013030
|
|
14.06.2013 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013086
|
WC set-kefa+nádobka, Deo form 5 lit., WinnisMultiuso 500 ml na okná s rozprašovačom, Jar lemon 1 lit., Pulirapid Doccia 500 ml, Handra viskózna 70x60 cm, Handra tkaná 60x50 cm, Tekuté mydlo Love Soap cremoso 5 lit., Mikroutierka Home line 40x40 cm, WC gel Pikasoft 1 lit., Aromat FRESH 0,5 lit, Aromat Flower 0,5 lit., Panelin VC300 čistič plávajúcich podláh 1 lit., Čistič na PVC podlahu NanoOrange - 10 lit., Puliradpid extra 500 ml, Pulirapid na vodný kameň 750 ml, Rukavice latex vel.M, Špongia na riad tvarovaná veľká 10 ks sada, HygienicDES 1 lit. na dezinfekciu, Chlorami T1000 1 kg, Sáčky do koša 60 lit. 70x60 cm balenie, Lopatka s metličkou z UH
|
187,43 |
s DPH |
2013038
|
|
14.06.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |