|
|
Faktúra |
2014001
|
Pravidelný poplatok za mesiac január 2014, Poplatky za volania za mesiac 12/2013, Pravidelný poplatok za mesiac január 2014, Poplatky za volania za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013217
|
Spojovací materiál, komponenty pre wifi a wifi zariadenia k výpočtovej technike v ZŠ
|
736,30 |
s DPH |
2013107
|
|
19.12.2013 |
QCOMP s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013215
|
Repasovaný toner Q2612A, Injekt atrament do Epson T7022XL alternatívny - farba modrá, Injekt atrament do Epson T7023XL alternatívny - farba červená, Injekt atrament do Epson T7024XL alternatívny - farba žltá
|
101,40 |
s DPH |
2013109
|
|
18.12.2013 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013209
|
Stupnica tvrdosti = súprava demonštračná, Poštovné a balné
|
57,50 |
s DPH |
2013103
|
|
13.12.2013 |
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMôCKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013214
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 12/2013 (3 odvozy)
|
22,50 |
s DPH |
|
ZM_2013019
|
18.12.2013 |
BAL KAP-STAV |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013213
|
CD pre 1.-4.ročník 2013/1.časť-počúvanie hudby - novinka, CD pre 1.-4.ročník 2013/2.časť-počúvanie hudby - novinka, Poštovné a balné
|
13,30 |
s DPH |
2013097
|
|
18.12.2013 |
Ing.Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013212
|
Závodné stravovanie-predaj stravných lístkov zamestnancom v mesiaci 12/2013
|
761,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013211
|
Oprava žalúzií v ZŠ (výmena za novú-4.tr.,oprava retiazok 3.a 5.tr. ), Oprava žalúzií vertikálnych v MŠ (20 ks vešiačiky na uchytenie), Sieťky proti hmyzu nové na 2 malé okná v ŠJ (1x jedáleň ZŠ,1x jedáleň MŠ), Sieťka proti hmyzu nová na 1 malé okno v MŠ- WC v MŠ2
|
147,20 |
s DPH |
2013100
|
|
16.12.2013 |
Libor Polesný LIPO |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013187
|
Pumpujúce srdce, kat.číslo99048M - 3D plastický model srdca s priehľadnými komorami, Poštovné a balné
|
29,95 |
s DPH |
2013104
|
|
13.12.2013 |
SCHOLARIS s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013210
|
Služby virtuálnej knižnice za rok 2014
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/10/024
|
16.12.2013 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2018260
|
Služby Virtuálnej knižnice od 01/2019 do 12/2019
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/10/024
|
07.12.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
07.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018271
|
Pranie,žehlenie bielizne v MŠ 5.-26.11.2018
|
53,12 |
s DPH |
|
ZM_2017002
|
10.12.2018 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
18.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2013190
|
Právo na používanie aktuálnych verzií programu PaM VEMA v 12/2013, Právo na používanie aktuálnych verzií programu PaM VEMA od 1/2014 do 11/2014
|
171,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014068
|
Poistenie výpočt.techniky MŠ/ z projektu MPC BA 4.5.-31.12.2014(242dní z 365dní), Poistenie výpočt.techniky MŠ/z projektu MPC BA 1.1.-3.5.2015 123 dni z 365 dní)
|
67,00 |
s DPH |
|
5720070907
|
31.03.2014 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014074
|
Spracovanie miezd za mesiac 3/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
09.04.2014 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014073
|
Retiazka na žalúzie
|
49,50 |
s DPH |
2014036
|
|
09.04.2014 |
Libor Polesný LIPO |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014072
|
Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 03/2014
|
17,90 |
s DPH |
|
21092/2006
|
09.04.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014071
|
Pravidelný poplatok za mesiac apríl 2014, Poplatky za volania za mesiac 3/2014, Pravidelný poplatok za mesiac apríl 2014, Poplatky za volania za mesiac 3/2014
|
39,31 |
s DPH |
|
4041103118002
|
09.04.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014070
|
Repasovaný toner HP CB435A, Repasovaný toner CANON E 30, Originálny toner CANON C-EXV33, Repasovaný toner HP C4092A
|
180,08 |
s DPH |
2014037
|
|
14.04.2014 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014069
|
SPEVNÍČEK č.2/2014
|
2,50 |
s DPH |
2014031
|
|
09.04.2014 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Stredisko predplatného tlače BA |
|
|
|
|
02.05.2014 |