|
|
Faktúra |
2013219
|
Odborná skúška plynovej kotolne dňa 11.12.2013, Odborná skúška regulačnej stanice zemného plynu , montáž regulátora dňa 11.12.2013, Odborné prehliadky tlakových nádob-kotlov, tlaková skúška, vnútorná prehliadka, Doprava LM-L.Ján a späť
|
364,08 |
s DPH |
|
12/2002
|
20.12.2013 |
Vladimír Malíček - revízie plyn.zariadení |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013220
|
Rodina a škola č. 1-6/2014, Predškolská výchova č. 3-6/2014
|
20,82 |
s DPH |
2013098
|
|
20.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Stredisko predplatného tlače BA |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013221
|
Pracovný odev klasik pre školníka, Rukavice Puffin teplé, Kufor na náradie pl.51x26x26 cm, Metla na chodník + násada hnedá, Skrutkovače EXTOL magnetic CrV 4-d, Vrtáky do dreva sada 8 ks CrV, Kotúč pil. 125x1,4x22,2 24z s SK pla, Orezávač profi ocel 18 mm II, Hrable švédske nastaviteľné 45050, Raspla PRO 200/2, Píla 5286 10A 300, Kladivo zam. 28/0200, Kliešte štiepacie 160 Festa 173, Motyčka špicatá s dvojzubcom 45075, Rozdvojka biela P91 3x10A, Nožnice na plech priame Stanley 250, Nožnice na plech prevod 1,2 pravé, Nožnice na plech 1,2 prevod CrV ľavé, Skrutka na drevo UV 4,0/ ZHX, Nit T 3.2/10 St/st DIN 7337, Skrutka UV 3,0/40 ZH zz, Kliešte štikacie 160 mm bočné ponikl., Meter zviňovací Stanley 3 mx 12,7 mm, Kliešte 162 guľaté, Klúčw imbusové 7d 2,5-10 krúžok, Skrutkovač izolovaný 1000V 4x0,8x1, Skrutkovač izolovaný 1000 V PH0x75, Vrták Dw 6x100 extreme, Vrták Dw 8x120 extreme, Odhŕňač snehu Praded
|
393,92 |
s DPH |
2013108
|
|
20.12.2013 |
KRUPA KAJO s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013222
|
Stravné lístky mladší žiaci - farba modrá, Stravné lístky mladší žiaci - farba červená, Stravné lístky mladší žiaci - farba žltá, Stravné lístky mladší žiaci - farba biela
|
45,48 |
s DPH |
2013089
|
|
20.12.2013 |
RV PRINT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013223
|
Členský poplatok na šk.rok 2013/2014 do klubu škôl Pallas Athena
|
100,00 |
s DPH |
2013111
|
|
30.12.2013 |
INDÍCIA, n.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001
|
Pravidelný poplatok za mesiac január 2014, Poplatky za volania za mesiac 12/2013, Pravidelný poplatok za mesiac január 2014, Poplatky za volania za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné od 16.6.2013 do 31.12.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013161
|
Interaktívna tabuľa pre materské školy KIDZboard Qomo 70 infrared, Dataprojektor Hitachi CP-DW25WN, Konzola na dataprojektor, Dovoz, montáž inštruktáž
|
1 981,00 |
s DPH |
2013068
|
|
21.10.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2018281
|
Učebné pomôcky - Model chrupu, reálny stetoskop, školské hodiny, precvičovacie karty na matematiku
|
57,50 |
s DPH |
2018117
|
|
17.12.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
20.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
UTP kábel
|
10,85 |
s DPH |
2014014
|
|
07.02.2014 |
Vladimir Balco-BALCOMedia |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014023
|
Mobilné volania z pevných liniek 5221225,5263257 za mesiac 01/2014
|
16,14 |
s DPH |
|
21092/2006
|
07.02.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014024
|
Pravidelný poplatok za mesiac február 2014, Poplatky za volania za mesiac 1/2014, Pravidelný poplatok za mesiac február 2014, Poplatky za volania za mesiac 1/2014
|
32,68 |
s DPH |
|
4041103118002
|
07.02.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014025
|
Spracovanie miezd za mesiac 1/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
06.02.2014 |
Simba Tax s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014026
|
Injekt.atrament HP C8765E čierny
|
11,76 |
s DPH |
2014015
|
|
04.02.2014 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014027
|
časopis "Pán učiteľ" - číslo 1/2014 - 05/2014
|
9,45 |
s DPH |
2014016
|
|
04.02.2014 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014028
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 02/2014
|
137,00 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
04.02.2014 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 02/2014
|
1 908,00 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
04.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014030
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 02/2014
|
696,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2018274
|
Telef.služby O2 8.11.-7.12.2018/mobil ZŠ-2x, MŠ 1 x
|
15,47 |
s DPH |
|
e01*1-6BX3949
|
14.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
18.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018275
|
Mobilné volania z pevných liniek za mesiac 11/2018
|
7,51 |
s DPH |
|
21092/2006
|
14.12.2018 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
18.12.2018 |
08.01.2019 |