|
Objednávka |
|
Objednávka 2011002
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014124
|
Kábel CYKY 3Cx2,5, Víčko KO68, Drôt pozinkovaný -Guľatina 8 mm, Svorka SS spojovacia
|
33,07 |
s DPH |
2014055
|
|
23.06.2014 |
MaRS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014128
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 07/2014
|
696,00 |
s DPH |
|
3206399/24.6.2011
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014127
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 07/2014
|
1 295,00 |
s DPH |
|
9102939411/13.092010
|
02.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014126
|
Likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 06-07/2014
|
37,50 |
s DPH |
|
ZM_2013019
|
01.07.2014 |
BAL KAP-STAV |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2018279
|
Výtvarný materiál pre predškolákov
|
198,10 |
s DPH |
2018125
|
|
17.12.2018 |
Daffer spol s r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
20.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018276
|
Soľ posypová technická 25 kg-5 ks
|
54,43 |
s DPH |
2018124
|
|
17.12.2018 |
L & Š, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
19.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018275
|
Mobilné volania z pevných liniek za mesiac 11/2018
|
7,51 |
s DPH |
|
21092/2006
|
14.12.2018 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
18.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018274
|
Telef.služby O2 8.11.-7.12.2018/mobil ZŠ-2x, MŠ 1 x
|
15,47 |
s DPH |
|
e01*1-6BX3949
|
14.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
18.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018273
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne, plynových spotrebičov veľkokuchynských 5.12.2018
|
148,21 |
s DPH |
|
12/2002
|
14.12.2018 |
Vladimír Malíček - revízie plyn.zariadení |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
18.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018270
|
3 ks publikácie - HRY v materskej škole
|
21,10 |
s DPH |
2018111
|
|
12.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. SPT-Regionálne miesto predplatného tlače |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
12.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018269
|
Predplatné časopisov Vychovávateľ, Rodina a škola, Predškolská výchova na rok 2019
|
22,20 |
s DPH |
2018113
|
|
12.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. SPT-Regionálne miesto predplatného tlače |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
12.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014125
|
Zošívačka na spisy, Krieda farebná-žltá 100 ks balenie, škraboška žiakom na výtv.výchovu 6 ks/ bal, Zápisník trhací malý, Guma so strúhadlom, Zásuvka na spisy 25 cm šedá, Diár 2014 týždenný, Spony spisové 33mm, Potvrdenka s juxtou
|
67,00 |
s DPH |
2014056
|
|
25.06.2014 |
SILVIA Lupták Jaroslav |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014123
|
Medaila so stuhou bielo-modro-červenou, Soška volejbalistu s podstavcom, Pohár k oceneniu, Poštovné a balné
|
30,26 |
s DPH |
2014057
|
|
26.06.2014 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014130
|
Vyúčtovacia faktúra za vodné a stočne od 1.1.2014 do 15.6.2014
|
196,96 |
s DPH |
|
212002/17.4.2002
|
03.07.2014 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014122
|
Závodné stravovanie- predaj stravných lístkov zamestnancom za mesiac 05/2014
|
1 160,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014121
|
Program WOW od 8.6.2014 do 7.7.2014 mobil riaditeľ 0918633682
|
10,00 |
s DPH |
|
A6998629
|
23.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Poistenie VT zapožičanej z MŠVVaŠ SR v zmysle zmluvy o výpožičke projektu 1.1.-23.6.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2018272
|
Mobilný program WOW 08.12.2018-07.1.2019-mobil riaditeľ
|
10,75 |
s DPH |
|
A6998629
|
10.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
18.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014119
|
Kancelársky nábytok do zborovne ZŠ
|
7 047,91 |
s DPH |
2014049
|
|
20.06.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2014 |