|
|
Faktúra |
2026193
|
Stôl nerezový so zásuvkou 80x60x85 cm do kuchyne ŠJ 1 ks
|
282,90 |
s DPH |
2026057
|
|
24.07.2026 |
PROINOX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026172
|
Opakovaná dodávka EE za mesiac 7/2026
|
889,00 |
s DPH |
|
32063992
|
01.07.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026182
|
Pranie a žehlenie bielizne MŠ a ZŠ za mesiac 06/2026
|
265,38 |
s DPH |
|
ZM_2017002
|
06.07.2026 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026170
|
Pravidelná ročná OP a OS el.spotrebičov 29.6.2026 v ZŠsMŠ Liptovský Ján
|
864,00 |
s DPH |
2026078
|
|
30.06.2026 |
MT elektro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
Opakovaná dodávka plynu za mesiac 7/2026
|
2 538,50 |
s DPH |
|
6506461
|
01.07.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026173
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 07/2026
|
340,00 |
s DPH |
|
21/2002/M
|
01.07.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026174
|
Výstupy z MTF zariadenia Konica za 4-6/2026-ČB a farebné
|
271,47 |
s DPH |
|
ZM_202225
|
06.07.2026 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026175
|
Služby bezpeč.centra k EZS v ZŠ za obdobie 1.7.-30.9.2026
|
18,41 |
s DPH |
|
ZM_202414
|
06.07.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026176
|
Služby bezpeč.centra k EZS v MŠ za obdobie 1.7.-30.9.2026
|
18,41 |
s DPH |
|
ZM_202414
|
06.07.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026177
|
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac 06/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
ZM_201803
|
06.07.2026 |
GAJOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026179
|
Telefonické služby z 2 pevných liniek za mesiac 6/2026
|
30,79 |
s DPH |
|
4041103118002
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026180
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 06/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
ZM_202507
|
06.07.2026 |
LikvidatorLH, s.r.o. Likvidácia biologicky rozložit.odpadov |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026181
|
Vyúčtovanie spotreby vody,stočného,zrážk.vody za 1.1.2026-15.6.2026/475 m3-vodné
|
148,61 |
s DPH |
|
21/2002/M
|
06.07.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026178
|
Služba "pracovná zdravotná služba" za mesiac 06/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
ZM_202609
|
06.07.2026 |
SMP company, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026183
|
Príspevok zamestnávateľa a SF na zamest.stravovanie v ŠJ za mesiac 06/2026
|
1 985.60 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
ZŠsMŠ - školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026191
|
Prenájom priestorov a techn.zabezpečenia k posedeniu zamestnancov 3.7.2026/SF koniec šk.r.25/26 - v rámci čerpania sociálneho fondu
|
400,00 |
s DPH |
2026087
|
|
17.07.2026 |
DEMS spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
22.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026184
|
Spracovanie miezd za mesiac 06/2026
|
221,18 |
s DPH |
|
ZM_202410
|
08.07.2026 |
IL TAX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026192
|
Edukačné publikácie na náboženskú výchovu pre 2.roč.ZŠ
|
107,00 |
s DPH |
2026086
|
|
20.07.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
22.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026189
|
Stravovacia poukážka EDENRED 2026/360 ks
|
2 527.38 |
s DPH |
2026088
|
10031753
|
20.07.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
20.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026190
|
Školské tlačivá pre ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ na škol.rok 2026/2027
|
227,24 |
s DPH |
2026080
|
x
|
21.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
21.07.2026 |
23.07.2026 |