|
|
Faktúra |
2026216
|
Pracovné zošity pre žiakov 2.stupňa ZŠ/Biológia a Fyzika
|
178,20 |
s DPH |
2026102
|
|
28.08.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Odborné nakladateľstvo |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026212
|
ARAVEN Vložka do boxu na vajcia GN 2/3, polypropylén, sada 4 ks (na 120 vajec)
|
42,60 |
s DPH |
2026098
|
|
27.08.2026 |
GASTROZONE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026214
|
Pracovné zošity na ANJ pre žiakov 5.-9.roč.ZŠ (Project, 4th)
|
966,00 |
s DPH |
2026095
|
|
25.08.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026217
|
EP-Moja matematika 3/3.časť - geometria - 16 ks - z prísp.na EP zo ŠR
|
64,00 |
s DPH |
2026099
|
|
28.08.2026 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026218
|
Servis a údržba kosačky /motorová MAX 53 VBD Allroad Aluz dňa 28.8.2026
|
83,80 |
s DPH |
2026101
|
|
31.08.2026 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026213
|
Príspevok zamestnávateľa a SF za 07/2026 - stravovanie zamestnancov v ŠJ
|
527,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
ZŠsMŠ - školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026215
|
Prenájom tepovacieho stroja pre ZŠ a MŠ na 5 dní
|
100,00 |
s DPH |
2026092
|
ZM_2014040
|
27.08.2026 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026209
|
Športové vybavenie na TV-štartovacie bloky/2 ks, štafetové kolíky 1 sada (8 ks v sade)
|
160,45 |
s DPH |
2026096
|
|
25.08.2026 |
RADANSPORT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
25.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026210
|
Aitec offline/licencia 2026/2027 na EP pre 1.stupeň ZŠ z prísp.ŠR na EP
|
107,10 |
s DPH |
2026073
|
ZM_202007
|
25.08.2026 |
AITEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
25.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026211
|
Aitec offline/licencia 2026/2027 na EP pre 1.stupeň ZŠ bez prísp.ŠR na EP
|
71,40 |
s DPH |
2026074
|
ZM_202007
|
25.08.2026 |
AITEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
25.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026206
|
Spracovanie miezd za mesiac 07/2026
|
221,18 |
s DPH |
|
ZM_202410
|
12.08.2026 |
IL TAX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
21.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026208
|
Stravovacia poukážka EDENRED 2026
|
1 617,38 |
s DPH |
2026093
|
10031753
|
21.08.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
21.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026207
|
Mesačný poplatok O2 za 1xSIM kartu ZŠ na obdobie 8.7.2026-7.8.2026
|
3,00 |
s DPH |
|
ZM_2014038
|
14.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
21.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026205
|
Poistenie škol.športového areálu od 6.8.2026 do 6.8.2027
|
333,48 |
s DPH |
|
2411192923
|
11.08.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026204
|
Mesačný poplatok za 3 SIM karty Orange od 8.8.2026 do 7.9.2026
|
54,55 |
s DPH |
|
ZM_202214
|
11.08.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026203
|
Prenájom MTF zariadenia bizhubC300i/A3 farba - za mesiac 08/2026
|
93,49 |
s DPH |
|
ZM_202225
|
11.08.2026 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026202
|
Dátový kábel Vention USB 3,0 čierny 3 m z PVC - 8 ks
|
56,76 |
s DPH |
2026090
|
|
10.08.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026201
|
Dátový kábel Vention USB 3,0 čierny 3 m z PVC - 1 ks
|
8,81 |
s DPH |
2026089
|
|
10.08.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026199
|
Telefonické služby z 2 pevných liniek za mesiac 7/2026
|
28,71 |
s DPH |
|
4041103118002
|
10.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026198
|
Opakovaná dodávka vody za mesiac 08/2026
|
340,00 |
s DPH |
|
21/2002/M
|
10.08.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.08.2026 |
04.09.2026 |