|
|
Faktúra |
2025198
|
Mesačný poplatok O2 za 1xSIM kartu ZŠ na obdobie 8.6.2025-7.7.2025
|
3,61 |
s DPH |
|
e01*1-6BX3949
|
21.07.2025 |
Telefonica Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
Vodoinšt.práce v č.m. 209,210 (triedy ZŠ), 018 (bezbar.WC)-prerobenie vodovod.+odpadového potrubia
|
290,00 |
s DPH |
2025103
|
|
22.07.2025 |
Miroslav Juráš |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
Vodoinštalačný materiál a sanita, obklad, dlažba/do bezbariér.WC prízemie ZŠ a do 2xtrieda ZŠ 2.posch.
|
1 444.97 |
s DPH |
2025099
|
|
21.07.2025 |
Štefan Ratkoš UNIMIX ELEKTRONIK |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
Spracovanie rozpočtu + VV/vybúranie podlahy a zhotovenie novej podlahy v proj."Staveb.úpravy kuchyne
|
80,00 |
s DPH |
2025105
|
|
25.07.2025 |
Ľubomír Kollárik - STAVCEN |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
Prenájom MTF zariadenia bizhubC300i/A3 farba - za mesiac 07/2025
|
93,49 |
s DPH |
|
ZM_202225
|
11.07.2025 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
Mesač.poplatok za 3 SIM karty Orange za obdobie 8.7.2025-7.8.2025
|
54,55 |
s DPH |
|
ZM_202214
|
11.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
11.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
Mesačný poplatok za bezp.SIM kartu k EZS za obdobie 1.7.-30.9.2025
|
13,67 |
s DPH |
|
Bezpeč.SIM
|
03.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
Zážitková prehliadka Trnavy pre žiakov 8.roč.ZŠ dňa 4.6.2025 v počte 21 žiakov
|
84,00 |
s DPH |
2025046
|
|
03.07.2025 |
Anna Valentová |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
Poskytnutie služby el.výplatný lístok za mesiace 3-5/2025 pre 45 zamestnancov
|
18,27 |
s DPH |
2021056
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
Telefonické služby z pevných liniek za mesiac 6/2025
|
29,89 |
s DPH |
|
4041103118002
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
Vypracovanie súhlasného stanoviska k PD - časť plynoinštalácia na akciu : Prestavba kuchyne-ZŠsMŠ
|
123,00 |
s DPH |
2025096
|
|
04.07.2025 |
Ing. Pavol Míša Autorizovaný stavebný inžinier |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
Vyúčtovanie spotreby vody a stočného od 1.1.2025 do 15.6.2025/435 m3-nedoplatok
|
33,20 |
s DPH |
|
21/2002/M
|
07.07.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
Spracovanie miezd za mesiac 6/2025
|
212,99 |
s DPH |
|
ZM_202410
|
08.07.2025 |
IL TAX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
Servis kamer.systému 17.6.2025/2 nové exter.kamery, diagnostika16 ks kamier pôvodných,oprava pripojenia
|
1 845.98 |
s DPH |
2025087
|
|
02.07.2025 |
F.A.T., s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
Pranie a žehlenie bielizne z MŠ a návlekov ZŠ za mesiac 6/2025
|
168,20 |
s DPH |
|
ZM_2017002
|
03.07.2025 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
09.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
150,13 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
157,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
122,59 |
s DPH |
|
ZM - ŠJ - 4
|
07.07.2025 |
FRUKTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
49,59 |
s DPH |
|
ZM - ŠJ - 2
|
08.07.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. - TAMI |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/25
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
94,36 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovský Ján - školská jedáleň |
Rothová Hana |
vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
21.07.2025 |